各二级学院、部门：

现将质量管理体系《2018年内部审核工作安排》印发给你们。请按照执行。

特此通知。

联系人：陈洁，联系电话：68134370

上海建桥学院

2017年12月29日

附件

SJQU-QR-ZL-114

2018年内部审核工作安排

1 目的

审核学校各部门质量管理体系文件和运行的具体情况，查证学校质量体系运行的符合性，以便及时改进，保证学校质量体系持续有效运行，准备迎接外部审核。

2 审核检查的范围（全校各部门）

2.1  各学院（含体育教学部、国际设计学院，不含继续教育学院）

2.2  各职能部门、直属业务部门

3 审核检查的主要内容

3.1  质量体系文件的适用性和有效性；

3.2  质量体系文件的执行情况；

3.3  部门年度“工作计划”中有明确的、具有可测性的目标；

3.4  针对服务对象信访和投诉情况的处理措施和结果；

3.5  职能部门职责和岗位职责适用性和有效性；

3.6  各部门风险点及处理措施。

4    审核检查的依据

4.1  《GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015质量管理体系要求》；

4.2  我校质量管理体系文件；

4.3  2017年学校党委、行政工作计划（要点）、卓越建桥计划实施要点；

4.4  法规要求、客户要求。

5    审核方式

5.1 审核准备

5.1.1各审核组长按照审核计划于2017年12月29日（本周五）之前召开准备会议，具体落实审核工作。

5.1.2各审核组长于2018年1月2日之前将《内部审核检查表》表交规划质量办。

5.1.3《内部审核检查表》经规划质量办审核后下达各学院和职能部门。

5.2首次会议

2018年1月8日（周一）上午召开首次会议，首席质量官向全体人员介绍审核计划，审核组成员及分工，受审核单位和陪同人员以及审核中注意事项和末次会议时间。

5.3文件审核

在现场审核之前，审核组对各部门制定的体系文件（程序文件、业务指导和岗位职责）进行审核，提出书面意见或建议，填入《内部审核检查表》。

5.4 现场审核

5.4.1校内11个学院/部、10个职能部门和1个直属业务部门审核由5个审核组实施。

5.4.2通过现场观察、查阅文件和记录、提问与访谈等，发现各部门质量体系运行的符合性、持续性和有效性的客观证据，填写《内部审核检查表》，并得到被审核部门（岗位）的确认。

5.4.3 现场审核结束后，审核组组长召开审核组内部会议，对在审核中发现的问题作进一步分析，提出“不符合项”（或建议项），填写《内审不符合报告》。

5.4.4各审核组将被审核部门确认后的《内部审核检查表》和《内审不符合报告》交规划质量办。  

5.5末次会议

2018年1月19日上午召开末次会议，参加人员与首次会议相同，会议内容包括：审核组长说明本次内审的实施情况；向与会者报告审核结果以及审核中存在的问题；首席质量官对本次内审实施情况作总体评价。

5.6反馈

规划质量办将《内审不符合报告》（SJQU-QR-ZL-116）发至各受审单位，责任单位应在5个工作日内回复行动计划以及预计完成日期，所有改善行动应在目标日期内完成。针对改善行动，应在90天之内完成，如果超过90天的改善时间，责任人应提供改善的计划表。

5.7内审总结报告

规划质量办编制《内审总结报告》（SJQU-QR-ZL-117），报告内容包括：审核依据、目的、范围、纠正预防措施、情况分析、分发范围，交由首席质量官，经首席质量官批准后，分发各相关部门，并列入管理评审会议的项目。

6 内审日程及审核检查组安排

见附件一《2018年内部审核安排表》。

首席质量官签发：        江彦桥 2017.12.26        

上海建桥学院2018年内部审核安排表